Överskott på 905 000 kronor i kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden i Gagnef har godkänt sin verksamhetsberättelse för 2025, som visar ett överskott på 905 000 kronor.

Beslut

Vid sammanträdet den 26 mars godkände kultur- och fritidsnämnden dokumentet "Verksamhetsberättelse 2025 kultur- och fritidsnämnden". I ärendebeskrivningen anges att "2025 gör ett överskott med 905 tkr".

Bakgrund

Året 2025 avslutades med ett överskott på 905 000 kronor inom kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet. Enligt protokollet kommer överskottet från samtliga verksamheter utom fritidsgårdarna, som redovisar ett mindre underskott.

Huvudförklaringen till överskottet är lägre kostnader än beräknat. Protokollet lyfter särskilt att det "framför allt [är] ej utbetalade bidrag och lägre personalkostnader som gör överskottet". Fritidsgårdarnas underskott kopplas i stället till högre personalkostnader och utgifter för förbrukningsmaterial.

Kostnader och finansiering

Det redovisade överskottet på 905 tkr för 2025 är summan av resultatet för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Samtliga verksamheter utom fritidsgårdarna bidrar positivt till resultatet. För fritidsgårdarna anges ett mindre underskott, som enligt ärendebeskrivningen beror på högre personalkostnader och ökade kostnader för förbrukningsmaterial.

Tidsplan och nästa steg

Genom att godkänna verksamhetsberättelsen för 2025 fastställer kultur- och fritidsnämnden den ekonomiska redovisningen för föregående år. Denna redovisning utgör underlag för den fortsatta budgetplaneringen inom kultur- och fritidsområdet i Gagnefs kommun.